开票
客户下订单，下单流程走完后，要到仓库生成销售出库单，然后物流把货送到客户手上，客户确认没有问题、签收、打款后，根据销售出库单开具发票。
蓝票传金税流程
根据业务单据 id 查询出销售发票详情
取出开票客户 id，根据客户主键翻译成编码
取出开票组织 id，按照组织 id 转换成编码
特征翻译
取出开票方向（红/蓝）
若开票方向不为空的话，取自动开票标识特征字段
手动开票
自动开票
红冲发票
就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。
红冲就是以前做了一张错误的凭证，用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证红冲，然后重新再做一张正确的凭证就可以了。
红冲发票的使用场景包括：
发票错误：如金额、税率、商品名称等信息填写错误。
交易取消：如销售退货、服务取消等。
重复开具：如因系统错误等原因导致同一笔交易开具了多张发票。